Что делать, если в 1-м квартале 2021 года по одному контрагенту неверно сформировали счет-фактуру на аванс?
Здравствуйте. Проверяю 76ав. Заметила, что по одному контрагенту в 1 кв 2021 года не верно сформировалась сч/ф на аванс. Никакого аванса не было. Программа только настраивалась, скорей всего был какой-то сбой. Сумма копеечная. Можно ли мне просто удалить эту сч/ф не поправляя отечность по НДС, потому что сумма маленькая.
Comments
-
Цитата: Проверяю 76ав. Заметила, что по одному контрагенту в 1 кв 2021 года не верно сформировалась сч/ф на аванс. Никакого аванса не было. Программа только настраивалась, скорей всего был какой-то сбой. Сумма копеечная. Можно ли мне просто удалить эту сч/ф не поправляя отечность по НДС, потому что сумма маленькая.Здравствуйте.
Удалить можно при условии, что Период открыт и данная с-ф не отражена в Разделе 9 НД за 1кв. 2021 -
simport, отражена в разделе 9ю Подавать корректировку, сделав сторнирование? У налогово тогда кучу вопросов будет почему налог уменьшился...
-
Добрый день.Цитата: Можно ли мне просто удалить эту сч/ф не поправляя отечность по НДС, потому что сумма маленькая.ИМХО, а почему нет?
Только не счет-фактуру удалить, а исправить ошибку в учете - проводка Дт 76 Кт 68, сформированная по этому авансу ошибочна. НДС задекларирован и уплачен, 68 счет не трогаем, делаем проводку Дт 91 Кт 76. -
Цитата: отражена в разделе 9ю Подавать корректировку, сделав сторнирование? У налогово тогда кучу вопросов будет почему налог уменьшился...Цитата: сумма маленькая.В таком случае лучше сделать как советует Наталия ВасильевнаЦитата: делаем проводку Дт 91 Кт 76.
