Корректировка остатков в 1С

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вам не ответят.
• программа 1 с Бухглатерия 7.7 релиз 7.70.542
• Цитата: Добрый день! чтобы остатки в программе по налогам шли с актом сверки с налоговой фсс и пф, как их отккоректировать,в программе висит то чего нет по акту и наоборот.?спасибо.

  
  Добрый день
  Остатки в программе не должны совпадать с данными налоговой, т.к. в налоговой данные попадают в лицевую карточку плательщика по срокам уплаты и эти сроки не совпадают с периодами отражения налогов в вашем учете
  Например, по НДС в вашем учете на 30 июня будет сумма к уплате по декларации за 2 квартал, а в данные налоговой эта сумма попадет по срокам 20 июля, 20 августа, 20 сентября. А на 30 июня в сверке налоговой будет ноль
  Так что вам это необходимо учитывать
  Если у вас и с учетом выше сказанного остатки не совпадают, нужно выяснять причину несовпадения и, в зависимости от причины, исправлять свой учет
• не идут остатки по пф и фсс, на период когда были округления, не идет прибыль, и ндс так как были переплаты их потом зачли в счет следующих платежей., надо чтобы было верно отражено.
• Цитата: не идут остатки по пф и фсс, на период когда были округления, не идет прибыль, и ндс так как были переплаты их потом зачли в счет следующих платежей., надо чтобы было верно отражено.

  
  
  вы считаете, что дали достаточно информации?
  Из-за округлений ПФ и ФСС могут не сходиться на рубль-два, не больше
  Что значит "не идет прибыль". Причина этого в чем?
  По НДС за счет переплат у вас не должно быть никаких расхождений, т.к. именно зачетом вы должны были привести свой учет в соответствие с данными налоговой
• по НДС по данным декларации налога за 2 квартал 2012 к уплате 444241, а по программе 444238,53, это за счет округления по НДС?
• Откройте книги покупок и продаж и проверьте.
  Судя по сумме, вполне возможно
• с НДС все поняла, сверила все идет, расхождение засчет округления,по прибыли переплаты небыло в программе, т.к прежний бух. что то непонятное там все делала с остатками,и получается что переплата которая была у фнс в программе ее не было, но начисления налога на прибыль делались ежеквартально., но не оплачивались,(т.к перезачет), получается что по данным программы у нас задолженность перед фнс в сумме 26503, а по акту все по нулям.
• Если вы найдете причину возникновения лишенго долга по налогу на прибыль, вы сможете откорректировать , например, сторно Дт 99 Кт 68
  Если не найдете, списываете в прочие доходы Дт 68 Кт 91
• спасибо, ещ такой ммомент нашла бухсправку, где корректировка согласно акта сверок, там и взносы и прибыль, проводки через Дт или Кт 99.1 где не принимаемые для целей налогооблажения, это верно?
• Если в дебет, то не принимаемые. если в кредит, то облагаемые
• там стоят и в Дт и в Кт не принимаемые, что теперь делать, Фнс уже вернула нам эти переплаты.