Почему в 1С при покупке и продаже товара сумма начисленного НДС рассчитывается в 2 раза больше?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская,  1С 8.3 Бизнес Старт Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума
• Добрый день!
  Пожалуйста, не публикуйте гиперссылки: их размещение противоречит правилам форума . Разрешены только ссылки на материалы Бухонлайна, а также на официальные сайты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
  
  А информация о том, какие реквизиты программы следует указать, и как их найти, размещена по ссылкам в моём предыдущем сообщении.
• Цитата: Купил товар, оприходовал его, затем продал с наценкой, все стандартно. При поступлении денежных средств на расчетный счет выписал счет фактуру на аванс, затем после отгрузки выписал счет фактуру на реализацию. Отгрузил. Программа 1С считает НДС начисленный в два раза чем больше чем нужно, не могу разобраться как это изменить и почему так. Момент в том что в книге покупок, помимо моих покупок отражена одна моя продажа. А в книге продаж,  две одинаковые счет фактуры (одна на аванс другая реализованная). Подскажите пожалуйста что я сделал не так и как это исправить.

  Здравствуйте.
  Регламентированные операции по НДС. Сделайте Формирование книги покупок - Заполнить. 1С возьмет к вычету тот НДС, что был в авансовой счет-фактуре.
• simport, Здравствуйте!
  В том то и дело что я сформировал книгу покупок и там указаны две счет-фактуры, авансовая и на реализацию, одна и та же сумма 2 раза, и соответственно итог выходит двойной. Что с этим делать, не понятно. Пытался удалить в ручную счет фактуру на аванс но при открытии книги она снова появляется.
• Цитата: В том то и дело что я сформировал книгу покупок и там указаныдве счет-фактуры, авансовая и на реализацию, одна и та же сумма 2 раза,и соответственно итог выходит двойной. Что с этим делать, не понятно. Пытался удалить в ручную счет фактуру на аванс но при открытии книги она снова появляется.

  они у вас в книге продаж, а не покупок. 
  В книге продаж они и должны быть, но ещё авансовая должна быть ещё и в книге покупок. В итоге к уплате только по Реализации
• Цитата: В том то и дело что я сформировал книгу покупок и там указаны две счет-фактуры, авансовая и на реализацию, одна и та же сумма 2 раза,

  Это в книге продаж.
  А вам коллеги пишет о книге покупок- это 2 разные книги. Внимательно прочтите, что вам надо сделать в программе в ответе коллеги выше.
  
  Выглядеть должно так:
  Получили предоплату - выписали с/ф на аванс № 1 - зарегистрировали в книге продаж  - начислили НДС к оплате с аванса
  
  Реализовали:
  - выписали с/ф на реализацию №2 - зарегистрировали в книге продаж - начислили НДС к оплате с реализации
  - зарегистрировали с/ф на аванс №1 в книге покупок - приняли НДС к вычету с аванса
  
  Книга продаж:
  с/ф на аванс №1
  с/ф на реализацию №2
  
  Книга покупок:
  с/ф на аванс №1
  
  Как видим, ничего дважды вы не заплатите.
  
  

  Цитата: Что с этим делать, не понятно.

  С этим ничего не надо делать.
  

  Цитата: Пытался удалить в ручную счет фактуру на аванс но при открытии книги она снова появляется.

  Не надо этого делать, вам программа все верно сформировала в соответствии со ст. 167 НК, почитайте п. 1 и п. 14.
• simport, А я правильно понимаю что к оплате это исходящий НДС минут входящий. Купил то я тоже с НДС
• Цитата: А я правильно понимаю что к оплате это исходящий НДС минут входящий. Купил то я тоже с НДС

  Предложу вам, обязательно почитайте:  http://xn-------43dpiehg0agpbkwscecs5dilu7kped.ru.nds.monster/index.php?id=385360
• Цитата: А я правильно понимаю что к оплате это исходящий НДС минут входящий. Купил то я тоже с НДС

  Правильно.
  Т.е. по данной операции у вас:
  в книге продаж: авансовый счет-фактура покупателю + счет-фактура на Реализацию
  В книге покупок: авансовый счет-фактура покупателю + счет-фактура поставщика
• geomech, 
  "Книга покупок:
  с/ф на аванс №1"
  
  А в моей книге покупок, одной строчкой идет покупка товара, и второй строчкой продажа этого товара.  С/ф на аванс там нет.
• Цитата: и второй строчкой продажа этого товара.

  Вы уверены, что не авансовый с/ф? Посмотрите внимательно.
• geomech,  
  Книга покупок:
  Первая строчка это с-ф на аванс
  Вторая сточка это с-ф полученный на поступление (почему они складываются а не вычитаются, один же НДС 2666,8 это входящий а 1080,00 исходящий).
  
  В книге продаж так и есть как вы написали.
• Цитата: Книга покупок:Первая строчка это с-ф на авансВторая сточка это с-ф полученный на поступление (почему они складываются а не вычитаются, один же НДС 2666,8 это входящий а 1080,00 исходящий).В книге продаж так и есть как вы написали.

   с суммы 16 000,80 НДС по ставке 20 и 20/120 будет 2 666,80. Ваша картинка нам не о чем не говорит.
  Вы на номер счет фактуры посмотрите, графа 3.
• simport, а что мне этот номер должен дать?
• Цитата: а что мне этот номер должен дать?

  вы поймете какой счет-фактура отразилась в книге покупок.
  Должна отразиться авансовый счет-фактура, выданный покупателю .
  
  Я уверена, что у вас всё верно и в книге покупок у вас авансовый с-ф.
• George2021, 
  Здравствуйте!

  Цитата: Книга покупок:Первая строчка это с-ф на авансВторая сточка это с-ф полученный на поступление (почему они складываются а не вычитаются, один же НДС 2666,8 это входящий а 1080,00 исходящий).

  Они складываются, а не вычитаются потому что сумма по книге покупок - эта та сумма, которую вы принимаете к вычету, т.е. уменьшаете свой налог к уплате в бюджет!
• Цитата: (почему они складываются а не вычитаются, один же НДС 2666,8 это входящий а 1080,00 исходящий).

  Потому что они и должны складываться. 
  Прежде чем что-то делать в программе надо теорию изучить. Начните со статьи, которую я вам выше предложила.
  
  Все суммы в книге продаж складываются - это начислено
  Все суммы в книге покупок складываются - это к вычету.
  
  К уплате = Начислено Минус К вычету.
  
  Вы бухгалтер?
• geomech,  спасибо за столь подробные объяснения! Я не бухгалтер, только учусь этому, прохожу курс по бухгалтерии и налоговому учету, до этого еще не дошли, а делать надо. Поэтому пытаюсь самостоятельно разобраться.
• Добрый день!
  

  Цитата: Я не бухгалтер, только учусь этому, прохожу курс по бухгалтерии и налоговому учету, до этого еще не дошли, а делать надо. Поэтому пытаюсь самостоятельно разобраться.

  Поясните, Ваш вопрос — это студенческая задача?
• Цитата: Поэтому пытаюсь самостоятельно разобраться.

  Обязательно прочтите статью.
• София Миронова, нет, это пример из реальной практики