Как в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 восстановить равенство БУ=НУ+ПР+ВР?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Юлия Радская, 
  Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.60.46)
• Цитата: После перехода на ПБУ 18/02 в 2017

  Переходили с 1 января 2017?
  У вас были разницы между БУ и НУ на 1 января 2017, на каких счетах?
  Выложите ОСВ на 31.12.2017 с данным БУ, НУ, Контроль и по субсчетам.
• ОСВ от 31.12.2017
• Цитата: После перехода на ПБУ 18/02 в 2017

  В 2017 у вас был лизинг и не было ПБУ 18/02? Это оборотка за какой период?
• С 31.12.2017 по 31.12.2017
• Цитата: Выложите ОСВ на 31.12.2017 с данным БУ, НУ, Контроль и по субсчетам.

  Вы меня извините, ОСВ на 31.12.16 ... 😓
• ОСВ на 31.12.2016
• Вы должны ввести остатки на 01.01.2017 по тем счетам, где БУ не совпадает с НУ. По хорошему надо проанализировать все и отразить где надо Постоянные, а где надо Временные разницы, при этом надо будет отразить и остатки по счетам 09 и 77.
  Но есть рекомендации, изложенные в письме Минфина от 15.04.03 г. № 16-00-14/129, где разъяснено, что организации не обязаны вводить начальные остатки по счетам 09 и  77 на дату перехода на ПБУ 18/02. Если организация примет такое решение, то все разницы будут считаться Постоянными.
  Проанализируйте ОСВ и там где есть разница между БУ и НУ -введите остатки по ПР.
  
  Что касается счета 10.11.1, то спецодежду вы списали в расходы сразу в НУ, а в БУ амортизируете, так?
  Следовательно вам надо указать постоянную разницу 21 245,63 на счете 10.11.1.