Здравствуйте! Наша организация находится на ОСН, занимается сдачей в аренду и субаренду собственных и арендованных ж/д контейнеров. Поставщиком арендованных контейнеров является иностранный поставщик, в феврале 2022 мы подписали с иностранцами допсоглашение о том, что они компенсируют нам в фиксированной сумме в валюте прохождение ТО и определенный вид ремонта тоже в фиксированной сумме. Компенсация происходит путем перечисления денежных средств по выставленным нами счетам, как правило гораздо позже чем мы отплачивает в России за эти виды услуг. При оплате данных услуг в России часть стоимости мы относим на наши затраты, а ту часть ,которую компенсирует иностранный поставщик, отражаем не сч. 76.22 (Претензии в валюте). При поступлении компенсации от иностранного поставщика в валюте закрываем счет 76.22, а разницу относим на сч. 91. ( доходы и расходы) Прошу подсказать, правильно ли мы в данном случае ведем учет.